目录
第一部分 中共石门县纪律检查委员会(石门县监察委员会)单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算表（见附表1 公开01表）
二、收入决算表（见附表1 公开02表）
三、支出决算表（见附表1 公开03表）
四、财政拨款收入支出决算表（见附表1 公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表1 公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表1 公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表1 公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附表1 公开08表）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1 公开09表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共石门县纪律检查委员会(石门县监察委员会)单位概况
一、 部门职责
石门县纪委监委根据《中共石门县纪律检查委员会机关石门县监察局职能配置、内设机构和人员编制方案》，单位的主要职责是：
⑴贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，领导全县和中央、省、市在石单位的纪律检查工作。
⑵维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
⑶负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
⑷负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家纪律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
⑸协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
⑹调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。
⑺按照干部管理权限，配合县委组织部对乡（镇）纪委和县直科级单位纪检组（纪委）领导进行考察、调查和任免。组织全县各级纪检干部的业务培训。
⑻承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
按照《中华人民共和国行政监察法》的规定，行政监察工作的主要职责是：
⑴贯彻落实国务院、监察部和省、市政府、监察厅（局）及县人民政府有关行政监察工作的指示、领导全县和指导中央、省市在石单位的行政监察工作。
⑵按照分级管理原则，监督监察县人民政府各部门及其国家公务员，县人民政府及其各部门任命的其他人员，各乡（镇）人民政府及其领导人员，县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
⑶调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分。
⑷受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权利和合法权益。
⑸研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制定地方性行政监察规章制度，并组织实施。
⑹按照干部管理权限，配合乡（镇）党委和县直有关部门党委（党组）对乡（镇）和县直科级单位监察干部进行考察、调整、任免和培训。
⑺承办县人民政府和上级监察部门授权或交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
⑴中共石门县纪委、石门县监察委员会共有14个内设机构，12个派驻纪检监察组，内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一至第五纪检监察室、案件审理室（申诉复查办公室）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、案件监督管理室。现有编制106名，实有在职人员91人，退休人员4人，提前退休人员1人；1个股级事业单位，现有编制2名，实有在职人员2人。
⑵中共石门县委巡察办有3个内设室，分别是：综合室、督查室、指导室。现有编制8个，实有在职人员7人。
⑶石门县委第一巡察组现有编制4个，实有在职人员4人。
石门县委第二巡察组现有编制4个，实有在职人员4人。
石门县委第三巡察组现有编制4个，实有在职人员2人。
（二）决算单位构成。纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：县纪委监委本级14个内设机构、12个派驻纪检监察组、所属1个股级事业单位、中共石门县委巡察办3个内设室、中共石门县委巡察组3个组。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算表 公开01表 |
|||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,563.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,032.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 118.51 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.17 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 74.99 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,563.07 | 本年支出合计 | 58 | 2,276.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 153.52 | 年末结转和结余 | 60 | 440.13 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,716.59 | 总计 | 62 | 2,716.59 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 公开02表 |
||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,563.07 | 2,563.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,319.40 | 2,319.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,319.40 | 2,319.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,252.40 | 1,252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,042.00 | 1,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.51 | 118.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 公开03表 |
|||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,276.46 | 1,718.71 | 557.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,032.79 | 1,475.04 | 557.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,032.79 | 1,475.04 | 557.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 1,208.04 | 1,157.23 | 50.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 38.26 | 0.00 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 786.48 | 317.81 | 468.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.51 | 118.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 公开04表 |
||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,563.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,032.79 | 2,032.79 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 118.51 | 118.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 2,563.07 | 本年支出合计 | 59 | 2,276.46 | 2,276.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 153.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 440.03 | 440.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 153.42 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 2,716.49 | 总计 | 64 | 2,716.49 | 2,716.49 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 |
||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 153.42 | 80.98 | 72.44 | 2,563.07 | 2,018.58 | 544.48 | 2,276.46 | 1,718.71 | 557.75 | 440.03 | 380.86 | 59.17 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.42 | 80.98 | 72.44 | 2,319.40 | 1,774.91 | 544.48 | 2,032.79 | 1,475.04 | 557.75 | 440.03 | 380.86 | 59.17 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 153.42 | 80.98 | 72.44 | 2,319.40 | 1,774.91 | 544.48 | 2,032.79 | 1,475.04 | 557.75 | 440.03 | 380.86 | 59.17 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 1,252.40 | 1,201.58 | 50.81 | 1,208.04 | 1,157.23 | 50.81 | 47.72 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 99.03 | 26.60 | 72.44 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 38.26 | 0.00 | 38.26 | 85.77 | 26.60 | 59.17 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 1,042.00 | 573.33 | 468.67 | 786.48 | 317.81 | 468.67 | 306.54 | 306.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.51 | 118.51 | 0.00 | 118.51 | 118.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 93.73 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 50.17 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 |
||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,378.98 | 302 | 商品和服务支出 | 274.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 401.43 | 30201 | 办公费 | 29.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 330.76 | 30202 | 印刷费 | 8.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 291.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 40.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 47.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.45 | 30205 | 水费 | 1.44 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.56 | 30206 | 电费 | 10.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 16.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.14 | 30211 | 差旅费 | 18.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 126.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 30214 | 租赁费 | 0.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.78 | 30215 | 会议费 | 2.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.82 | 31013 | 公务用车购置 | 25.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 45.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 59.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.13 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.49 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,403.76 | 公用经费合计 | 314.95 | |||||
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 |
||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
| 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | ||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 |
|||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注： 单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 |
|||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 67.98 | 0.00 | 52.75 | 25.00 | 27.75 | 15.23 | 67.98 | 0.00 | 52.75 | 25.00 | 27.75 | 15.23 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计2,716.59万元。与2019年相比，增加377.95万元，增长16.16%，主要是因为增加了巡察办专项经费、纪检办案专项经费等项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,563.07万元，其中：财政拨款收入2,563.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0% 。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,276.46万元，其中：基本支出1,718.71万元，占75.5%；项目支出557.75万元，占24.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,716.49万元，与2019年相比，增加546.08万元，增长25.16%，主要是因为增加了巡察办专项经费、纪检办案专项经费等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,276.46万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加259.46万元，增长12.86%，主要是因为增加了巡察办专项经费、纪检办案专项经费等项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,276.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,032.79万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出118.51万元，占5.21%；卫生健康（类）支出50.17万元，占2.2%；住房保障（类）支出74.99万元，占3.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,595.19万元，支出决算数为2,276.46万元，完成年初预算的142.71%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为1381万元，支出决算为1208.04万元，完成年初预算87.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中细化支出功能科目，通过其他功能科目拨款。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为38.26万元，没有年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般行政管理事务经费。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为786.48万元，没有年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他纪检监察事务支出经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为99万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为24.78万元，没有年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为44.9万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算111.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政单位医疗经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.29万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1,718.71万元，其中：人员经费1,403.76万元，占基本支出的81.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费314.95万元，占基本支出的18.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为67.98万元，支出决算为67.98万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0.24万元，减少1.55%,减少的主要原因是：厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为52.75万元，支出决算为52.75万元，完成预算的100%，与上年相比增加11.99万元，增长29.4%，增加原因公务用车购置费增加，购置了1台公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.23万元，占22.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,,公务用车购置费及运行维护费支出决算52.75万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.23万元，全年共接待来访团组146个、来宾1,172个人次，主要是招商活动、扶贫活动、上级工作检查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.75万元，其中：公务用车购置费249,984.2万元。公务用车运行维护费27.75万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等：2020年整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2276.46万元，无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出314.95万元，比年初预算数增加15.55元，增长5.19%，主要原因是：纪检办案经费增加。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.56万元，用于召开巡查工作会议；开支培训费20.26万元，用于开展办案业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额21.38万元，其中：政府采购货物支出21.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）政府公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴和规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
8.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 指纪检监察部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管 理事务（项）：指纪检监察部门开展专项工作的项目支出。
第五部分 附件
附件（无）
